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一个新时代的大华股份 16年报深度分析

导读: 2016年公司营业收入133.29亿元,同比增长32.3%。归属于上市公司股东净利润为18.25亿元,同比增长33.0%,扣非后归属于上市公司股东净利润为17.19亿元,同比增长27.3%。分季度看,2016年Q1-Q4,归母净利润增速分别为108.2%、37.2%、21.0%、23.7%。

业绩稳健增长

2016年公司营业收入133.29亿元,同比增长32.3%。归属于上市公司股东净利润为18.25亿元,同比增长33.0%,扣非后归属于上市公司股东净利润为17.19亿元,同比增长27.3%。分季度看,2016年Q1-Q4,归母净利润增速分别为108.2%、37.2%、21.0%、23.7%。

以客户为中心,加速AI、大数据等新技术的落地

(1)多层次深挖客户业务需求。公司从渠道、工程商到甲方、政府等不同的层次贴近客户,了解其业务需求。全方位布局城市级、行业以及民用市场,推出前端、存储、中心、平台软件、楼宇、报警运营以及民用等产品线。(2)细化不同客户的差异化需求。针对不同的视频应用场景为客户提出最优的一体化解决方案,从智慧城市、平安城市到车辆大数据、智能停车场,再到智慧家庭、智慧商业。(3)从客户满意度倒推管理变革。2016年,公司在对三大业务流程的持续优化获得局部收益之后,继续实施了多个管理变革优化项目。在IPD和LTC领域,也以客户界面的满意度为牵引,落地全面质量管理,开展相应的管理优化。(4)加速从“看视频”到“用视频”的业务转变。公司加速AI、大数据等新技术的落地,在行业内首先推出视频云战略和产品,在2016中国杭州G20峰会,通过一站式的产品到云、大数据和AI的应用,保障了峰会顺利进行。

一个新时代的大华股份 16年报深度分析

产品研发投入不断加大,三大研究院助力自主研发

公司一直注重提高自己的自主研发水平,不断加大研发投入,2016年达到14.25亿元,占销售收入10.69%。依托先进技术研究院、大数据研究院和芯片研究院,国家级博士后科研工作站等校企交流合作平台,吸引业内专家型人才,持续进AI、云/大数据、芯片等技术创新与产品产业化。其中先进技术研究院致力于安防领域光学镜头、编解码、深度学习算法等领域的研究;大数据研究院基于云存储和数据库的产品,构建了数据的存储基础;芯片研究院获得国家核高基支持,并在2016年持续推出了CVI标准系列套片,出货量超千万级。

一个新时代的大华股份 16年报深度分析

加速开拓海外市场

公司2016境外收入同比增加39.45%,占营收比重37.9%,比去年同期提高了2个百分点。目前,在海外设立了35个分支机构,覆盖了亚太、北美、南美、欧洲、非洲,向球180多个国家和地区提供快速、优质的端到端产品和解决方案服务。

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公司员工数高增长,扩张速度远超竞争对手

根据公司披露的年报显示,公司自2011年上市后,连续3年进行了大规模的人员扩张,员工数目快速增加。2011年公司拥有注册员工2169名,到2016年底,员工总人数翻了近4倍,增至8666人。其中,2012-2014年员工数同比增长率分别为,49%、42%和34%,扩张速度远超同期上市的竞争对手海康威视。

一个新时代的大华股份 16年报深度分析

另一方面,从员工的人员结构上看,公司保持着技术人员的高占比水平,常年维持在70%以上,2016年由于销售人员扩张,技术人员占比有所下降,但绝对值保持了增长,截至2016年底,公司技术人员共有5321名。对比海康威视员工,技术人员占比约45%,销售和生产各占比25%。

员工规模扩大对营收增长具有放大效应

通过对比2012-2016年公司员工数增速和公司营收增速,可以看到:在2012-2016期间,公司营收增速均高于员工增速。公司2012年营收同比增长达60.13%,高于同期员工增长速度49%,在之后的3年中,虽然营收增长有所放缓,但也均高于员工数增长,2016年,在公司员工扩张加快的情况下,也保证了营收也和员工数形成同比扩张。说明在2011-2016期间,大华员工规模的扩张,对公司营收增长具有积极的放大效应。

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